|
|
Objednávka |
202416
|
Microsoft 365
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
25016005
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25016004
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72500434
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72500169
|
Potraviny
|
94,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25500165
|
Potraviny
|
173,87 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501033
|
Potraviny
|
1,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501031
|
Potraviny
|
69,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252701694
|
Upgrade mzdovej agendy
|
63,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000056
|
eGovernment
|
103,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Zmluva |
SC2025/SBA/104
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362638391
|
Telekomunikačné služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252701694
|
Upgrade mzdovej agendy
|
63,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501080
|
Potraviny
|
95,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 468,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225030271
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7483214485
|
Dodávka el. energie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 760,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
SBA - |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5241406029
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
71,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363970229
|
Telekomunikačné služby
|
27,85 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |