|
VO: Súhrnná správa |
2020/II
|
Podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
Súhrnná správa III.Q 2021
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/I
|
Podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/III
|
Podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5251406033
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
62,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
Súhrnná správa IV.Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2016
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Karol KMEČ - KMEKOM |
ZŠ s MŠ CHmeľnica |
Mgr. Ľudmila klimková |
riadeteľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O2018021
|
Kancelárske potreby
|
88,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Office Depot, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riadeteľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 7/2017
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Ľudmila Klimková |
riaditeľka |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2017
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
LIMAR INDUSTRIE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 8/2017
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2024/4
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Jozef Klimko |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/149
|
Soľ do umývačky riadu
|
128,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Štefan Bachleda |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/148
|
Virtuálna knižnica
|
49,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/150
|
Pracovná zdravotná služba
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Medali |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/151
|
Tonery do tlačiarne
|
80,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Toner Partner |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr za 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2021/147
|
Zemný plyn
|
818,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/146
|
Vývoz BRKRO
|
19,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/145
|
Elektrina
|
117,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |