|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr za 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5241407321
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
80,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502171
|
Potraviny
|
120,47 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25026006
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25026005
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502071
|
Potraviny
|
123,09 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25500981
|
Potraviny
|
41,87 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25024
|
Revízie - kotolňa
|
710,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251284
|
Vývou BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250416
|
Materiál - údržba tried
|
146,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
M + A, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175979
|
Dodávka el. energie
|
260,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251182
|
Vývoz odpadu
|
199,38 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367158419
|
Telekomunikačné služby
|
28,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250311
|
Kábel na displej
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
COMCAS s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25501192
|
Potraviny
|
109,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
06.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
205030668
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
205030598
|
Služby v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502026
|
Potraviny
|
76,68 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6250101152
|
Potraviny
|
126,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Podtatranská s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72503199
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
28.02.2025 |