|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr za 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72505778
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251576
|
Vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367418187
|
Telekomunikačné služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 468,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292983722
|
Dodávka el. energie
|
205,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368746053
|
Telekomunikačné služby
|
31,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400313
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
79,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225030869
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225030805
|
Služby v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72508091
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25036007
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25036006
|
Ovocná šťava
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503027
|
Potraviny
|
97,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
Potraviny
|
188,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Hilda Vasilíková |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72505529
|
Potraviny
|
58,37 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
20.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72504474
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8369008486
|
Telekomunikačné služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25500981
|
Potraviny
|
41,87 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8367158419
|
Telekomunikačné služby
|
28,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |