|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr za 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7294582454
|
Dodávka elek. energie
|
192,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2503259
|
IS URBIS - prevod údajov z Ifosoftu
|
154,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401242
|
Edukačné publikácie
|
70,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
Elektrorevízie v školskej kuchyni
|
270,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Kičura |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1046446
|
Pracovné zošity
|
127,54 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
525137833
|
Vodné
|
149,72 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225031315
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225031242
|
Služby v oblasti technic. zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504259
|
Systémová podpora URBIS
|
192,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371939886
|
Telekomunikačné služby
|
29,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251783
|
Vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250051208
|
Potraviny
|
533,41 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
191251092
|
Potraviny
|
589,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503163
|
Potraviny
|
112,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5251401608
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
70,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252319
|
Vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372203955
|
Telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252566
|
Vývoz odpadov
|
170,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 468,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
05.07.2025 |
31.07.2025 |