|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr za 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5241406633
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
80,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 468,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7483214485
|
Dodávka el. energie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200427
|
Osvedčenia, listy Bianco
|
58,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364232908
|
Telekomunikačné služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294608612
|
Dodávka el. energie
|
238,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130007
|
Licencie
|
59,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Umíme to, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705323
|
Dodávka el. energie
|
210,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225030462
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225030271
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225030400
|
Služby v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250332
|
Vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1004500682
|
Online smernice, časopisy
|
158,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Aurora Arts s.r.o. |
|
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252701694
|
Upgrade mzdovej agendy
|
63,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251001214
|
Inštalácia MW25,01
|
22,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
836553957
|
Telekomunikačné služby
|
30,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20241905
|
Vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
225030210
|
Služby v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
14.02.2025 |