• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220250094 Pomôcky pre deti 698,10 s DPH 26.03.2025 Baribal s.r.o. Bc. Tatiana Bolešová zástupkyňa pre MŠ 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 5409919118 Kancelárske potreby 124,61 s DPH 25.03.2025 Alza.sk s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 25.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 525114336 Vodné 110,65 s DPH 25.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 202517 Oprava triedy v ZŠ 969,00 s DPH 24.03.2025 Treleckt bouw, s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 27.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2500334 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 169,74 s DPH 21.03.2025 EKOTEC spol. s r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 202511251 Pomôcky pre deti 598,50 s DPH 20.03.2025 E-Go, s.r.o. Bc. Tatiana Bolešová zástupkyňa pre MŠ 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 202518 Kominárske práce 43,00 s DPH 20.03.2025 Karol KMEČ - KMEKOM Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 20.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 202513318 Eset - antivírusová ochrana 49,99 s DPH 17.03.2025 ESET, spol. s r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 31.03.2025
    Faktúra 20250622 Vývoz BRKRO 25,58 s DPH 12.03.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 20.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2025003 Divadelné predstavenie 150,00 s DPH 10.03.2025 Aurora Arts s.r.o. Bc. Tatiana Bolešová zástupkyňa pre MŠ 14.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 8365825550 Telekomunikačné služby 2,05 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 21.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 1004500682 Online smernice, časopisy 158,88 s DPH 06.03.2025 Wolters Kluwer s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra 20250332 Vývoz BRKRO 25,58 s DPH 06.03.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 12.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 225030400 Služby v oblasti technických zariadení 43,05 s DPH 06.03.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 12.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 225030462 Technik PO a činnosť BTS 22,14 s DPH 06.03.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 12.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 5241406633 Prenájom tlačiarne, tlač 80,33 s DPH 06.03.2025 RICOH Slovakia, s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 12.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 7294705323 Dodávka el. energie 210,36 s DPH 06.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 12.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 836553957 Telekomunikačné služby 30,45 s DPH 06.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 20.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 20242131 Dodávka zemného plynu 1 468,04 s DPH 05.03.2025 SBA - B&T GROUP s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 05.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2025130007 Licencie 59,00 s DPH 20.02.2025 Umíme to, s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 28.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1458