Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Chmeľnica ZŠ s MŠ CHmeľnica ZŠ s MŠ Chmelnica ZŠ s MŠ Chmeľnica ZŠ s MŠ Chmeľnica ZŠ s MŠ Chmeľnica-MŠ ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Zoznam došlých faktúr za 2/2015		s DPH			27.02.2015			Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy		21.05.2015
	Faktúra	7294582454	Dodávka elek. energie	192,76	s DPH			07.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	2503259	IS URBIS - prevod údajov z Ifosoftu	154,00	s DPH			18.06.2025	MADE spol. s r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	24.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2500401242	Edukačné publikácie	70,80	s DPH			18.06.2025	Orbis Pictus Istropolitana		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	24.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	182025	Elektrorevízie v školskej kuchyni	270,60	s DPH			18.06.2025	Jozef Kičura		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	24.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	1046446	Pracovné zošity	127,54	s DPH			24.06.2025	preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	525137833	Vodné	149,72	s DPH			24.06.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	24.06.2025	31.07.2025
	Faktúra	225031315	Technik PO a činnosť BTS	22,14	s DPH			03.07.2025	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	225031242	Služby v oblasti technic. zariadení	43,05	s DPH			03.07.2025	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	2504259	Systémová podpora URBIS	192,50	s DPH			03.07.2025	MADE spol. s r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	8371939886	Telekomunikačné služby	29,05	s DPH			07.07.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20251783	Vývoz BRKRO	25,58	s DPH			16.06.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	24.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	250051208	Potraviny	533,41	s DPH			10.03.2025	LABAŠ s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ	25.03.2025	15.04.2025
	Faktúra	191251092	Potraviny	589,72	s DPH			07.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ	10.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	2503163	Potraviny	112,94	s DPH			18.03.2025	TIS Slovakia, s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ	21.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	5251401608	Prenájom tlačiarne, tlač	70,73	s DPH			07.07.2025	RICOH Slovakia s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20252319	Vývoz BRKRO	25,58	s DPH			10.07.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	8372203955	Telekomunikačné služby	5,00	s DPH			10.07.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20252566	Vývoz odpadov	170,90	s DPH			10.07.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20242131	Dodávka plynu	1 468,04	s DPH			04.07.2025	SBA - B&T GROUP s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	05.07.2025	31.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1746