Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Chmeľnica ZŠ s MŠ CHmeľnica ZŠ s MŠ Chmelnica ZŠ s MŠ Chmeľnica ZŠ s MŠ Chmeľnica ZŠ s MŠ Chmeľnica-MŠ ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202543352	Eset Home Security	64,99	s DPH			25.07.2025	ESET, spol. s r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	30.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20242131	Dodávka plynu	1 468,04	s DPH			05.06.2025	SBA - B&T GROUP s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	05.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	1302500078	Dobropis - Edukačné publikácie	-38,32	s DPH			09.09.2025	Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy		19.09.2025
	Faktúra	20242131	Dodávka plynu	1 468,04	s DPH			04.07.2025	SBA - B&T GROUP s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	05.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20252566	Vývoz odpadov	170,90	s DPH			10.07.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	8372203955	Telekomunikačné služby	5,00	s DPH			10.07.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20252319	Vývoz BRKRO	25,58	s DPH			10.07.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	5251401608	Prenájom tlačiarne, tlač	70,73	s DPH			07.07.2025	RICOH Slovakia s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	2503163	Potraviny	112,94	s DPH			18.03.2025	TIS Slovakia, s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ	21.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	191251092	Potraviny	589,72	s DPH			07.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ	10.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	250051208	Potraviny	533,41	s DPH			10.03.2025	LABAŠ s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ	25.03.2025	15.04.2025
	Faktúra	225031315	Technik PO a činnosť BTS	22,14	s DPH			03.07.2025	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	8371939886	Telekomunikačné služby	29,05	s DPH			07.07.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	7294582454	Dodávka elek. energie	192,76	s DPH			07.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	20250830	Mandátny certifikát	110,70	s DPH			11.06.2025	Disig. a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	11.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	525137833	Vodné	149,72	s DPH			24.06.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	24.06.2025	31.07.2025
	Faktúra	225031242	Služby v oblasti technic. zariadení	43,05	s DPH			03.07.2025	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	16.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	5251400820	Prenájom tlačiarne, tlač	65,31	s DPH			05.06.2025	RICOH Slovakia s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	11.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	8375148789	Telekomunikačné služby	34,75	s DPH			03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	18.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	1112501422	Edukačné publikácie	735,29	s DPH			26.08.2025	Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy		19.09.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1601