Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Chmeľnica ZŠ s MŠ CHmeľnica ZŠ s MŠ Chmelnica ZŠ s MŠ Chmeľnica ZŠ s MŠ Chmeľnica ZŠ s MŠ Chmeľnica-MŠ ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8365825550	Telekomunikačné služby	2,05	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	21.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	202518	Kominárske práce	43,00	s DPH			20.03.2025	Karol KMEČ - KMEKOM		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	20.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	20250622	Vývoz BRKRO	25,58	s DPH			12.03.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	20.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	836553957	Telekomunikačné služby	30,45	s DPH			06.03.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	20.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	251001214	Inštalácia MW25,01	22,14	s DPH			30.01.2025	IFOsoft s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	14.02.2025	17.02.2025
	Faktúra	252701694	Upgrade mzdovej agendy	63,96	s DPH			23.01.2025	IFOsoft s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	2025003	Divadelné predstavenie	150,00	s DPH			10.03.2025	Aurora Arts s.r.o.		Bc. Tatiana Bolešová	zástupkyňa pre MŠ	14.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	1004500682	Online smernice, časopisy	158,88	s DPH			06.03.2025	Wolters Kluwer s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy		21.03.2025
	Faktúra	20250332	Vývoz BRKRO	25,58	s DPH			06.03.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	12.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	225030400	Služby v oblasti technických zariadení	43,05	s DPH			06.03.2025	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	12.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	202532	Údržba tried	1 140,00	s DPH			05.06.2025	Treleckt bouw, s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	11.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	202513318	Eset - antivírusová ochrana	49,99	s DPH			17.03.2025	ESET, spol. s r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy		31.03.2025
	Faktúra	20250155	Poplatok za vydanie certifikátov	7,38	s DPH			11.06.2025	nakupujbezpecne.sk		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	11.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2505492	Systémová podpora URBIS	192,50	s DPH			02.10.2025	MADE spol. s r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	07.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	2509206	Potraviny	136,78	s DPH			23.09.2025	TIS Slovakia, s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ		15.10.2025
	Faktúra	5251404138	Prenájom tlačiarne, tlač	68,06	s DPH			04.11.2025	RICOH Slovakia s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	2500016	Dažďový rezonančný stĺp	360,00	s DPH			16.10.2025	Ra Gong s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	21.10.2025	27.10.2025
	Faktúra	20253891	Vývoz BRKRO	25,58	s DPH			16.10.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	17.10.2025	27.10.2025
	Faktúra	2025161	Kominárske práce	43,00	s DPH			14.10.2025	Karol KMEČ - KMEKOM		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	17.10.2025	27.10.2025
	Faktúra	20253757	Vývoz odpadov	199,38	s DPH			10.10.2025	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	10.10.2025	20.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1601