Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Chmeľnica ZŠ s MŠ CHmeľnica ZŠ s MŠ Chmelnica ZŠ s MŠ Chmeľnica ZŠ s MŠ Chmeľnica ZŠ s MŠ Chmeľnica-MŠ ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20242131	Dodávka plynu	1 238,32	s DPH			03.03.2026	SBA - B&T GROUP, s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	04.03.2026	16.03.2026
	Faktúra	226030352	Služby v oblasti technických zariadení	43,05	s DPH			03.03.2026	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	03.03.2026	16.03.2026
	Faktúra	226030414	Technik PO a činnosť BTS	22,14	s DPH			03.03.2026	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	03.03.2026	16.03.2026
	Faktúra	20260207	Vývoz BRKRO	27,11	s DPH			16.02.2026	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	20.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	260121	MŠ - edukačné pomôcky	47,70	s DPH			16.02.2026	PharmDr. Martina Kroneraffová - Kronchita		Bc. Tatiana Bolešová	zástupkyňa pre MŠ	16.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	8383285030	Služby mobilnej siete	5,00	s DPH			09.02.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	10.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	5251406033	Prenájom tlačiarne, tlač	62,45	s DPH			05.02.2026	RICOH Slovakia s.r.o.					27.04.2026
	Faktúra	8383031395	Telekomunikačné služby	43,85	s DPH			05.02.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	2290139706	Dodávka a distribúcia elektriny	242,27	s DPH			05.02.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	8383031395	Telekomunikačné služby	43,85	s DPH			05.02.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	20242131	Dodávka plynu	1 238,32	s DPH			03.02.2026	SBA - B&T GROUP, s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	04.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	72602443	Potraviny	48,42	s DPH			02.02.2026	Tatranská mliekareň a.s.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ		10.02.2026
	Faktúra	72602727	Školské mlieko		s DPH			02.02.2026	Tatranská mliekareň a.s.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ		10.02.2026
	Faktúra	2601000006	ŠJ receptúry	140,54	s DPH			01.02.2026	ArtEdu spol. s r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ	03.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	2240041068	Dodávka a distribúcia elektriny	188,00	s DPH			01.02.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	03.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	226030222	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS	22,14	s DPH			30.01.2026	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	03.02.2026	31.01.2026
	Faktúra	226030160	Služby v oblasti technic. zariadení	43,05	s DPH			30.01.2026	LIVONEC SK, s. r. o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	03.02.2026	31.01.2026
	Faktúra	20242131	Dodávka plynu	1 238,32	s DPH			23.01.2026	SBA - B&T GROUP s.r.o.		Mgr. Ľudmila Klimková	riaditeľka školy	31.01.2026	31.01.2026
	Faktúra	6260100544	Potraviny	118,46	s DPH			22.01.2026	Podtatranská s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ		31.01.2026
	Faktúra	2601148	Potraviny	93,15	s DPH			22.01.2026	TIS Slovakia, s.r.o.		Iveta Kravčáková	vedúca ŠJ		31.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1656