Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25024 Revízie - kotolňa 710,00 s DPH 30.04.2025 Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 20251284 Vývou BRKRO 25,58 s DPH 15.04.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 25.04.2025 30.04.2025
Faktúra 20251182 Vývoz odpadu 199,38 s DPH 09.04.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 8367158419 Telekomunikačné služby 28,55 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 7294175979 Dodávka el. energie 260,55 s DPH 09.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250416 Materiál - údržba tried 146,27 s DPH 09.04.2025 M + A, s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 5241407321 Prenájom tlačiarne, tlač 80,65 s DPH 03.04.2025 RICOH Slovakia s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250311 Kábel na displej 79,00 s DPH 03.04.2025 COMCAS s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 205030668 Technik PO a činnosť BTS 22,14 s DPH 03.04.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 205030598 Služby v oblasti technických zariadení 43,05 s DPH 03.04.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 220250094 Pomôcky pre deti 698,10 s DPH 26.03.2025 Baribal s.r.o. Bc. Tatiana Bolešová zástupkyňa pre MŠ 28.03.2025 31.03.2025
Faktúra 5409919118 Kancelárske potreby 124,61 s DPH 25.03.2025 Alza.sk s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 25.03.2025 31.03.2025
Faktúra 525114336 Vodné 110,65 s DPH 25.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 28.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202517 Oprava triedy v ZŠ 969,00 s DPH 24.03.2025 Treleckt bouw, s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 27.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2500334 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 169,74 s DPH 21.03.2025 EKOTEC spol. s r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 28.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202511251 Pomôcky pre deti 598,50 s DPH 20.03.2025 E-Go, s.r.o. Bc. Tatiana Bolešová zástupkyňa pre MŠ 28.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202518 Kominárske práce 43,00 s DPH 20.03.2025 Karol KMEČ - KMEKOM Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 20.03.2025 31.03.2025
Faktúra 022025 Potraviny 188,97 s DPH 18.03.2025 Hilda Vasilíková Iveta Kravčáková vedúca ŠJ 18.03.2025 17.03.2025
Faktúra 25036006 Ovocná šťava s DPH 18.03.2025 TIS Slovakia, s.r.o. Iveta Kravčáková vedúca ŠJ 18.03.2025 31.03.2025
Faktúra 25036007 Školské ovocie s DPH 18.03.2025 TIS Slovakia, s.r.o. Iveta Kravčáková vedúca ŠJ 18.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1485