|
|
Faktúra |
7294582454
|
Dodávka elek. energie
|
192,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371939886
|
Telekomunikačné služby
|
29,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504259
|
Systémová podpora URBIS
|
192,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225031242
|
Služby v oblasti technic. zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225031315
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
525137833
|
Vodné
|
149,72 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1046446
|
Pracovné zošity
|
127,54 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401242
|
Edukačné publikácie
|
70,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503259
|
IS URBIS - prevod údajov z Ifosoftu
|
154,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
Elektrorevízie v školskej kuchyni
|
270,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Jozef Kičura |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500360
|
Služba Periskop pre riaditeľov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251783
|
Vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250155
|
Poplatok za vydanie certifikátov
|
7,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
nakupujbezpecne.sk |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002818
|
aSC agenda Komplet
|
398,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250830
|
Mandátny certifikát
|
110,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Disig. a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184378
|
Dodávka el. energie
|
211,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370601118
|
Telekomunikačné služby
|
2,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400820
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
65,31 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370337295
|
Telekomunikačné služby
|
29,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202532
|
Údržba tried
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Treleckt bouw, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |