|
|
Faktúra |
41/2019
|
odborná prehliadka plynových zariadení, detektory plynu
|
1 156,80 |
s DPH |
O2019010
|
|
05.04.2019 |
SPP Revízie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Divadelné predstavenie - SF
|
238,00 |
s DPH |
O2019009
|
|
18.03.2019 |
Divadlo Jonáša Záborského |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Didaktické pomôcky do MŚ
|
498,80 |
s DPH |
O2019008
|
|
30.04.2019 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Učebnice a pracovné zošity z AJ na šk. rok 2019/2020
|
139,85 |
s DPH |
O2019006
|
|
20.02.2019 |
Distribučná agenda ADREM |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Kancelárske potreby
|
119,99 |
s DPH |
O2019004
|
|
14.02.2019 |
Office Depot, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Update programového vybavenia Ekonom. agenda 2019
|
132,96 |
s DPH |
O2019003
|
|
19.02.2019 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Inštalácia programu a konverzia údajov
|
10,80 |
s DPH |
O2019003
|
|
27.02.2019 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Inštalácia programu a konverzia údajov
|
10,80 |
s DPH |
O2019003
|
|
21.02.2019 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Elektroinštalatérske práce
|
145,00 |
s DPH |
O2019001
|
|
05.02.2019 |
Martin Kyšeľa |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Mobilné dopravné ihrisko pre MŠ
|
678,00 |
s DPH |
O2017016
|
|
04.12.2017 |
Monika Rusinová - VALOA |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Kancelárske potreby
|
73,04 |
s DPH |
O 2017020
|
|
13.12.2017 |
Office Depot, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Šatňa priehradková pre deti
|
555,00 |
s DPH |
O 2017019
|
|
15.12.2017 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
Šatňa priehradková pre deti
|
384,00 |
s DPH |
O 2017019
|
|
15.12.2017 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
Elektroinštalatérske práce
|
110,00 |
s DPH |
O 2017017
|
|
15.11.2017 |
Martin Kyšeľa |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Umývačka riadu
|
2 154.94 |
s DPH |
O 2017015
|
|
24.10.2017 |
Branislav Dvoriščák |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
Divadelné predstavenie
|
64,00 |
s DPH |
O 2017014
|
|
28.09.2017 |
Crocus Theatre |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202210
|
Potraviny
|
85,91 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Tlačiarenské služby
|
11,27 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202203
|
Potraviny
|
119,13 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202205
|
Potraviny
|
6,47 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |