|
|
Objednávka |
O2018001
|
Osvedčenie, list bianco pre MŠ
|
|
s DPH |
|
02/2018
|
26.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Chmelnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Osvedčenie, list bianco pre MŠ
|
14,50 |
s DPH |
|
02/2018
|
26.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Pedagogická dokumentácia
|
30,19 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Chmelnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Služby za 7/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Chmelnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Telekomunikačné služby
|
3,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Zemný plyn
|
690,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
innogy |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Zhotovenie kópií
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ricoh |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Telekomunikačné služby
|
44,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmelnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Toner
|
23,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Jaroslav Adamec |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Vodné
|
100,57 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Lampa do projektora, práce
|
153,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Comcas |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Tonery
|
133,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Ledum Kamara SK |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Edukačné publikácie AJ
|
99,71 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Kníhkupectvo Alter ego |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Elektrina
|
104,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr za 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Edukačné publikácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Zemný plyn
|
817,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
innogy |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Vývoz BRKRO
|
20,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Telekomunikačné služby
|
47,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |