|
|
Faktúra |
2/2018
|
Osvedčenie, list bianco pre MŠ
|
14,50 |
s DPH |
|
02/2018
|
26.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018001
|
Osvedčenie, list bianco pre MŠ
|
|
s DPH |
|
02/2018
|
26.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Chmelnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Pedagogická dokumentácia
|
30,19 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Chmelnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Zhotovenie kópií
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ricoh |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Služby za 7/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Chmelnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Zemný plyn
|
690,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
innogy |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Telekomunikačné služby
|
44,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmelnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Telekomunikačné služby
|
3,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202215
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/157
|
Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/156
|
Vodné
|
100,57 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/155
|
Tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/154
|
Zabezpečenie funkcie technika
|
20,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
LIVONEC SK |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/153
|
Služby v oblasti technických zariadení elektrických
|
19,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
LIVONEC SK |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/152
|
Elektrický krájač zeleniny
|
549,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
B-COMMERCE |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/151
|
Tonery do tlačiarne
|
80,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Toner Partner |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/150
|
Pracovná zdravotná služba
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Medali |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/149
|
Soľ do umývačky riadu
|
128,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Štefan Bachleda |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/158
|
Prenájom zariadenia, tlač
|
59,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/147
|
Zemný plyn
|
818,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |