|
|
Faktúra |
5251404138
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
68,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500016
|
Dažďový rezonančný stĺp
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Ra Gong s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253891
|
Vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
Kominárske práce
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Karol KMEČ - KMEKOM |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253757
|
Vývoz odpadov
|
199,38 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376991612
|
Telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
09520
|
Oprava kotla
|
58,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
PARGAS, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294812832
|
Dodávka el. energie
|
203,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376735281
|
Telekomunikačné služby
|
65,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce
|
119,06 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225031957
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225031887
|
Služby v oblasti technic. zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250083
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
103,58 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
JSM INVEST, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5251403501
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
74,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505492
|
Systémová podpora URBIS
|
192,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6202578432
|
Kancelárske potreby
|
118,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 468,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525166072
|
Vodné
|
66,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525317798
|
Kalibrácia vlhkomeru
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Slovenská legálna metrológia |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294379404
|
Dodávka el. energie
|
58,06 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
30.09.2025 |