|
|
Faktúra |
8391116211
|
Služby mobilnej siete
|
5,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604289
|
Systémová podpora URBIS
|
200,19 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390861619
|
Telekomunikačné služby
|
52,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5261401483
|
Prenájom tlačiarne
|
79,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526143243
|
Vodné
|
87,37 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226031256
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
23,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226031184
|
Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7292285563
|
Dodávka elektriny
|
198,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 238,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600091
|
Preprava detí MŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
26.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261813
|
Vývoz BRKRO
|
27,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780677
|
Dodávka elektriny
|
199,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226031059
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
23,25 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600071
|
Škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5261400932
|
Prenájom tlačiarne
|
58,68 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389295049
|
Telekomunikačné služby
|
46,85 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003316
|
asc Agenda
|
428,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226030997
|
Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260014
|
Registrácia triedy na Accelium Olympics
|
58,79 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
hrda.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
838958191
|
Služby mobilnej siete
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
30.06.2026 |