|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/009
|
Potraviny
|
121,41 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
TIS Slovakia |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/008
|
Potraviny- školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/006
|
Potraviny
|
100,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/007
|
Potraviny
|
72,45 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/005
|
Potraviny
|
182,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/004
|
Potraviny
|
87,81 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/003
|
Potraviny
|
108,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/002
|
Potraviny
|
623,57 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202251
|
Potraviny
|
438,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
TIS Slovakia |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202249
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
TIS Slovakia |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
328,79 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Vydavateľstvo Aitec |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Zabezpečenie funkcie technika
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Zemný plyn
|
817,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Vývoz BRKRO
|
20,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Vývoz odpadu za III.Q
|
162,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
Zmluva |
2022/7
|
Dohoda č 22/38/054/369 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávania aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu ,,Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"
|
759,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/6
|
Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Elektrina
|
101,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Telekomunikačné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |