|
|
Faktúra |
8391116211
|
Služby mobilnej siete
|
5,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604289
|
Systémová podpora URBIS
|
200,19 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226031256
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
23,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Potraviny
|
490,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Hilda Vasilíková |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 238,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7292285563
|
Dodávka elektriny
|
198,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226031184
|
Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5261401483
|
Prenájom tlačiarne
|
79,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390861619
|
Telekomunikačné služby
|
52,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526143243
|
Vodné
|
87,37 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26066021
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26066020
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600091
|
Preprava detí MŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
DMM BUS, s.r.o. |
|
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
26.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26506932
|
Potraviny
|
47,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72619788
|
Potraviny
|
57,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72620069
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26506672
|
Potraviny
|
56,31 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606129
|
Potraviny
|
76,63 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606228
|
Potraviny
|
83,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26066012
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.07.2026 |