Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5251404138 Prenájom tlačiarne, tlač 68,06 s DPH 04.11.2025 RICOH Slovakia s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 07.11.2025 07.11.2025
Faktúra 20253891 Vývoz BRKRO 25,58 s DPH 16.10.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 17.10.2025 27.10.2025
Faktúra 2500016 Dažďový rezonančný stĺp 360,00 s DPH 16.10.2025 Ra Gong s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 21.10.2025 27.10.2025
Faktúra 2025161 Kominárske práce 43,00 s DPH 14.10.2025 Karol KMEČ - KMEKOM Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 17.10.2025 27.10.2025
Faktúra 20253757 Vývoz odpadov 199,38 s DPH 10.10.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.10.2025 20.10.2025
Faktúra 8376991612 Telekomunikačné služby 5,00 s DPH 10.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.10.2025 20.10.2025
Faktúra 7294812832 Dodávka el. energie 203,05 s DPH 06.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.10.2025 20.10.2025
Faktúra 2025093 Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce 119,06 s DPH 06.10.2025 Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.10.2025 20.10.2025
Faktúra 09520 Oprava kotla 58,24 s DPH 06.10.2025 PARGAS, s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.10.2025 20.10.2025
Faktúra 8376735281 Telekomunikačné služby 65,70 s DPH 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.10.2025 20.10.2025
Faktúra 20242131 Dodávka plynu 1 468,04 s DPH 03.10.2025 SBA - B&T GROUP s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 06.10.2025 20.10.2025
Faktúra 6202578432 Kancelárske potreby 118,10 s DPH 02.10.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. Bc. Tatiana Bolešová zástupkyňa pre MŠ 06.10.2025 20.10.2025
Faktúra 5251403501 Prenájom tlačiarne, tlač 74,45 s DPH 02.10.2025 RICOH Slovakia s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 07.10.2025 20.10.2025
Faktúra 2505492 Systémová podpora URBIS 192,50 s DPH 02.10.2025 MADE spol. s r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 07.10.2025 20.10.2025
Faktúra 72528520 Školské mlieko s DPH 01.10.2025 Tatranská mliekareň a.s. Iveta Kravčáková vedúca ŠJ 15.10.2025
Faktúra 72528244 Potraviny 47,96 s DPH 01.10.2025 Tatranská mliekareň a.s. Iveta Kravčáková vedúca ŠJ 15.10.2025
Faktúra 225031957 Technik PO a činnosť BTS 22,14 s DPH 30.09.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 07.10.2025 20.10.2025
Faktúra 2509259 Potraviny 128,99 s DPH 30.09.2025 TIS Slovakia, s.r.o. Iveta Kravčáková vedúca ŠJ 15.10.2025
Faktúra 225031887 Služby v oblasti technic. zariadení 43,05 s DPH 30.09.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 07.10.2025 20.10.2025
Faktúra 25506754 Potraviny 104,97 s DPH 29.09.2025 VIJOFEL trade, s.r.o. Iveta Kravčáková vedúca ŠJ 15.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1601