Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202532 Údržba tried 1 140,00 s DPH 05.06.2025 Treleckt bouw, s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 11.06.2025 30.06.2025
Faktúra 5251400820 Prenájom tlačiarne, tlač 65,31 s DPH 05.06.2025 RICOH Slovakia s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 11.06.2025 30.06.2025
Faktúra F20250763 Údžba tried 554,30 s DPH 30.05.2025 M+A, s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 11.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2250301071 Technik PO a činnosť BTS 22,14 s DPH 28.05.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.06.2025 30.06.2025
Faktúra 225031007 Služby v oblasti technic. zariadení 43,05 s DPH 28.05.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 10.06.2025 30.06.2025
Faktúra 225030945 Kontrola has. prístrojov 62,73 s DPH 26.05.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 04.06.2025 30.05.2025
Faktúra 2503103 Informačný systém URBIS 569,99 s DPH 19.05.2025 MADE spol. s r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 20.05.2025 30.05.2025
Faktúra 20251576 Vývoz BRKRO 25,58 s DPH 15.05.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 20.05.2025 30.05.2025
Faktúra 8369008486 Telekomunikačné služby 2,05 s DPH 09.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 20.05.2025 30.05.2025
Faktúra 7292983722 Dodávka el. energie 205,12 s DPH 07.05.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 15.05.2025 30.05.2025
Faktúra 8368746053 Telekomunikačné služby 31,75 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 15.05.2025 30.05.2025
Faktúra 5251400313 Prenájom tlačiarne, tlač 79,64 s DPH 05.05.2025 RICOH Slovakia s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 15.05.2025 30.05.2025
Faktúra 20242131 Dodávka plynu 1 468,04 s DPH 05.05.2025 SBA - B&T GROUP s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 05.05.2025 30.05.2025
Faktúra 225030805 Služby v oblasti technických zariadení 43,05 s DPH 05.05.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 15.05.2025 30.05.2025
Faktúra 8424640507 Dodávka el. energie 162,00 s DPH 05.05.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 12.05.2025 30.05.2025
Faktúra 225030869 Technik PO a činnosť BTS 22,14 s DPH 05.05.2025 LIVONEC SK, s. r. o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 15.05.2025 30.05.2025
Faktúra 20242131 Dodávka plynu 1 468,04 s DPH 05.05.2025 SBA - B&T GROUP s.r.o. Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 05.05.2025 30.05.2025
Faktúra 25024 Revízie - kotolňa 710,00 s DPH 30.04.2025 Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 20251284 Vývou BRKRO 25,58 s DPH 15.04.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 25.04.2025 30.04.2025
Faktúra 20251182 Vývoz odpadu 199,38 s DPH 09.04.2025 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Mgr. Ľudmila Klimková riaditeľka školy 14.04.2025 15.04.2025
zobrazené záznamy: 241-260/1746