|
|
Faktúra |
3522400336
|
Pracovné zošity
|
23,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024346
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
311,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
VF/2408083
|
Potraviny ŠJ
|
18,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24505279
|
Potraviny ŠJ
|
108,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400190495
|
Potraviny ŠJ
|
700,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
Dvere, kľučka, lišta
|
90,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-MŠ |
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224031580
|
Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224031639
|
Zabezpečenie technika PO a činnosť BTS 202408
|
21,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F524050541
|
Pracovné zošity
|
91,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Tepovanie kobercov
|
148,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Martin Kmeč - MKf |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-MŠ |
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3522400321
|
Pracovné zošity
|
73,91 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400423
|
Edukačné publikácie
|
626,12 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354319095
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354319095
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354319095
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294266409
|
Dodávka elektriny
|
98,06 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241007067
|
Konzultácia k programu IFOSOFT
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353936658
|
Telekomunikačné služby
|
28,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20243209
|
Vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5241402176
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
67,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
30.08.2024 |