|
|
Faktúra |
6240105044
|
Potraviny ŠJ
|
112,68 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Podtatranská s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24502807
|
Potraviny ŠJ
|
62,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348958537
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VF/2405036
|
Potraviny ŠJ
|
76,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5403285119
|
Kancelárske potreby
|
53,86 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202408
|
Kancelárske potreby
|
53,86 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241905
|
Vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459589
|
Dodávka elektriny
|
291,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24502641
|
Potraviny ŠJ
|
90,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348577657
|
Telekomunikačné služby
|
47,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400367
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
68,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8430402878
|
Dodávka elektriny
|
221,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224030793
|
Zabezpečenie technika PO a činnosť BTS 202404
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224030793
|
Zabezpečenie technika PO a činnosť BTS 202404
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224030733
|
Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VFSO/24046035
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VF/2404247
|
Potraviny ŠJ
|
31,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
16.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VFSO/24046036
|
Školské ovocie - ovocná šťava
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042024
|
Potraviny ŠJ
|
210,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Hilda Vasilíková |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24502517
|
Potraviny ŠJ
|
85,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica-ŠJ |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
28.05.2024 |