|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/007
|
Potraviny
|
72,45 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/005
|
Potraviny
|
182,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
Zmluva |
2023/1
|
Dodatok č. D1AZEZC230622D k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických a k Dohode o postúpení práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/004
|
Potraviny
|
87,81 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/003
|
Potraviny
|
108,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/002
|
Potraviny
|
623,57 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2023/001
|
Potraviny
|
140,86 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Iveta Kravčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2022/8
|
Dodatok č.3 k Rámcovej zmluve č. Z57200001 o odbere, úprave , zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
EBA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Kancelárske potreby
|
133,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Zenit |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Vývoz BRKRO
|
20,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Deratizačné-dezinsekčné-dezinfekčné práce
|
93,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Lukáš Šujeta - DDD Beskyd |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Vývoz odpadu za III.Q
|
162,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Elektrina
|
101,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/7
|
Dohoda č 22/38/054/369 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávania aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu ,,Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"
|
759,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Telekomunikačné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/6
|
Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Prenájom zariadenia, tlač
|
57,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
RICOH Slovakia |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Zemný plyn
|
817,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Zabezpečenie funkcie technika
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |