|
|
Faktúra |
2252200427
|
Osvedčenia, listy Bianco
|
58,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7483214485
|
Dodávka el. energie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 468,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1240310201
|
Pracovné zošity
|
10,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225030271
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225030210
|
Služby v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363970229
|
Telekomunikačné služby
|
27,85 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5241406029
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
71,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka plynu
|
1 760,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
SBA - |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000056
|
eGovernment
|
103,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705323
|
Dodávka el. energie
|
210,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8362638391
|
Telekomunikačné služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
VO: Súhrnná správa |
2020/II
|
Podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr za 3/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20241905
|
Vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224030733
|
Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224030793
|
Zabezpečenie technika PO a činnosť BTS 202404
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224030793
|
Zabezpečenie technika PO a činnosť BTS 202404
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459589
|
Dodávka elektriny
|
291,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400367
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
68,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |