|
|
Faktúra |
220250094
|
Pomôcky pre deti
|
698,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409919118
|
Kancelárske potreby
|
124,61 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525114336
|
Vodné
|
110,65 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202517
|
Oprava triedy v ZŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Treleckt bouw, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500334
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
169,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202511251
|
Pomôcky pre deti
|
598,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
E-Go, s.r.o. |
|
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202518
|
Kominárske práce
|
43,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Karol KMEČ - KMEKOM |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202513318
|
Eset - antivírusová ochrana
|
49,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ESET, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250622
|
Vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Aurora Arts s.r.o. |
|
Bc. Tatiana Bolešová |
zástupkyňa pre MŠ |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365825550
|
Telekomunikačné služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1004500682
|
Online smernice, časopisy
|
158,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250332
|
Vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225030400
|
Služby v oblasti technických zariadení
|
43,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225030462
|
Technik PO a činnosť BTS
|
22,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5241406633
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
80,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705323
|
Dodávka el. energie
|
210,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
836553957
|
Telekomunikačné služby
|
30,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20242131
|
Dodávka zemného plynu
|
1 468,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130007
|
Licencie
|
59,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Umíme to, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Klimková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |